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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	575	Data de lançamento:	18/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FOCUS Nº172, CONFORME MEMORANDO SAP 0031/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 116/2018.	355,00	355,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2018	SERVIÇO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FOCUS Nº172, CONFORME MEMORANDO SAP 0031/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 116/2018.	355,00
30/01/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FOCUS Nº172, CONFORME MEMORANDO SAP 0031/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 116/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/273 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN.		355,00
02/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853117 PAGTO. REF. EMPENHO 000575/2018 FERNANDO GENGNAGEL - 19313			355,00
TOTAL		355,00	355,00	355,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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