Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, IMPULSOR, PORTA ESCOVA, INDUZIDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA VAN IVJ 1249 FROTA Nº 171 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 882/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1955/2018.
550,00
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2018
PEÇAS, IMPULSOR, PORTA ESCOVA, INDUZIDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA VAN IVJ 1249 FROTA Nº 171 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 882/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1955/2018.
550,00
24/05/2018
PEÇAS, IMPULSOR, PORTA ESCOVA, INDUZIDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA VAN IVJ 1249 FROTA Nº 171 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 882/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1955/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 253 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
550,00
29/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327680
PAGTO. REF. EMPENHO 005753/2018
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913
550,00
TOTAL
550,00
550,00
550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
