Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TROCA PEÇAS, 2 HR.
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA VAN IVJ 1249 FROTA Nº 171 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 882/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1956/2018.
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2018
SERVIÇO TROCA PEÇAS, 2 HR.
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA VAN IVJ 1249 FROTA Nº 171 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 882/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1956/2018.
140,00
24/05/2018
SERVIÇO TROCA PEÇAS, 2 HR.
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA VAN IVJ 1249 FROTA Nº 171 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 882/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1956/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 126 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
140,00
29/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327680
PAGTO. REF. EMPENHO 005754/2018
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
