Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM IJUÍ/RS DIA 09/05/2018 CFE. ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE ANEXO.
0,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2018
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM IJUÍ/RS DIA 09/05/2018 CFE. ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE ANEXO.
35,00
16/05/2018
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM IJUÍ/RS DIA 09/05/2018 CFE. ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE ANEXO. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
35,00
23/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327637
PAGTO. REF. EMPENHO 005755/2018
MARCELO DOS REIS RUPPELT - 23711
35,00
TOTAL
35,00
35,00
35,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
