Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALVULA DO VENTILADOR
10,00
10,00
1.00
ELETROVENTILADOR A/C
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO VAN Nº 171, CONFORME MEMORANDO SS/AB 0105/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 117/2018.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2018
VALVULA DO VENTILADOR ELETROVENTILADOR A/C
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO VAN Nº 171, CONFORME MEMORANDO SS/AB 0105/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 117/2018.
260,00
24/01/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO VAN Nº 171, CONFORME MEMORANDO SS/AB 0105/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 117/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/208 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
260,00
31/01/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327030
PAGTO. REF. EMPENHO 000576/2018
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
