Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
SERVIÇO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO VAN Nº 171, CONFORME MEMORANDO 0105/2018/SS/AB.ORDEM DE SERVIÇO Nº 118/2018.
70,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2018
SERVIÇO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO VAN Nº 171, CONFORME MEMORANDO 0105/2018/SS/AB.ORDEM DE SERVIÇO Nº 118/2018.
210,00
24/01/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO VAN Nº 171, CONFORME MEMORANDO 0105/2018/SS/AB.ORDEM DE SERVIÇO Nº 118/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/89 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
210,00
31/01/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327030
PAGTO. REF. EMPENHO 000577/2018
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
