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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5771	Data de lançamento:	17/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR FINANCEIRO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Setor Financeiro
Conta de Despesa:	3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	SETOR FINANCEIRO - TESOURARIA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	IMPRESSORA, TESOURARIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DO SETOR DE TESOURARIA, CFE MEMORANDO INTERNO 05/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1964/2018.	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2018	IMPRESSORA, TESOURARIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DO SETOR DE TESOURARIA, CFE MEMORANDO INTERNO 05/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1964/2018.	180,00
21/05/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DO SETOR DE TESOURARIA, CFE MEMORANDO INTERNO 05/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1964/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 019.500.585 ANEXA E ATESTADA PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA JEISON DRUM.		180,00
24/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853405 PAGTO. REF. EMPENHO 005771/2018 IVANDRO MEIRELES - 21463			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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