Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5774
Data de lançamento:
17/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000UN. AGULHAS DESCARTÁVEIS 25X7, 02UN. MÁSCARA ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO, 100 UN.DE CATETER INTRAVENOSO E 06 UN.FIXADOR CITOPATOLÓGICO DESTINADO PARA USO NO POSTÃO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1967/2018.
537,66
537,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2018
MATERIAL DE AMBULATÓRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000UN. AGULHAS DESCARTÁVEIS 25X7, 02UN. MÁSCARA ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO, 100 UN.DE CATETER INTRAVENOSO E 06 UN.FIXADOR CITOPATOLÓGICO DESTINADO PARA USO NO POSTÃO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1967/2018.
537,66
29/06/2018
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/51185; 001/51656; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
537,66
04/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005774/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
537,66
TOTAL
537,66
537,66
537,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
