Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5775
Data de lançamento:
17/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BANNERS 0,90 X 1,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BANNER 0,90 X 1,20 DESTINADOS PARA SEMANA DA SOLIDARIEDADE 2018 EVENTO DIA 19/05/2018 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1968/2018.
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2018
BANNERS 0,90 X 1,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BANNER 0,90 X 1,20 DESTINADOS PARA SEMANA DA SOLIDARIEDADE 2018 EVENTO DIA 19/05/2018 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1968/2018.
70,00
29/05/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BANNER 0,90 X 1,20 DESTINADOS PARA SEMANA DA SOLIDARIEDADE 2018 EVENTO DIA 19/05/2018 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1968/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL N] 60 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
70,00
05/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327715
PAGTO. REF. EMPENHO 005775/2018
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
