Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5778
Data de lançamento:
17/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO RISS 3 MG
29,58
29,58
4.00
MEDICAMENTO NEULEPTIL 4% GOTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 RISS 3MG E 04 NEULEPTIL 4% GOTAS DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1971/2018.
7,67
30,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2018
MEDICAMENTO RISS 3 MG MEDICAMENTO NEULEPTIL 4% GOTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 RISS 3MG E 04 NEULEPTIL 4% GOTAS DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1971/2018.
60,26
08/06/2018
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/1059; 1/1060; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
60,26
21/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5778/2018
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737
60,26
TOTAL
60,26
60,26
60,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
