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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DERCI DOS SANTOS PECAS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	578	Data de lançamento:	18/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO REGULAGEM DE FREIO	100,00	100,00
1.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO Nº 133, CONFORME MEMORANDO SO 0024/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 108/2018.	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2018	SERVIÇO REGULAGEM DE FREIO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO Nº 133, CONFORME MEMORANDO SO 0024/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 108/2018.	400,00
24/01/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO Nº 133, CONFORME MEMORANDO SO 0024/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 108/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/19 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA		400,00
02/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850653 PAGTO. REF. EMPENHO 000578/2018 DERCI DOS SANTOS PECAS ME - 13982			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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