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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARILEI DE CAMPOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5781	Data de lançamento:	17/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MEDICAMENTO AMILORIDA 25/2.5 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CX. AMILORIDA 25 2,5MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1974/2018.	6,40	6,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2018	MEDICAMENTO AMILORIDA 25/2.5 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CX. AMILORIDA 25 2,5MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1974/2018.	6,40
24/05/2018	MEDICAMENTO AMILORIDA 25/2.5 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CX. AMILORIDA 25 2,5MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1974/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.459.217 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		6,40
29/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327686 PAGTO. REF. EMPENHO 005781/2018 MARILEI DE CAMPOS - 19868			6,40
TOTAL		6,40	6,40	6,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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