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Exercício: 2018
Nome do Credor: MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5783	Data de lançamento:	17/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Conselho Municipal da Saúde
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PASSAGEM AÉREA P/BRASÍLIA VALOR REFERENTE PASSAGEM ÁEREA DE PORTO ALEGRE/RS A BRASÍLIA/DF DIA 21/05/2018 E BRASÍLIA/DF A PORTO ALEGRE/RS DIA 24/05/2018 DESTINADA PARA CONSELHEIRO MUN. DA SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1983/2018.	1.727,30	1.727,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2018	OUTROS, PASSAGEM AÉREA P/BRASÍLIA VALOR REFERENTE PASSAGEM ÁEREA DE PORTO ALEGRE/RS A BRASÍLIA/DF DIA 21/05/2018 E BRASÍLIA/DF A PORTO ALEGRE/RS DIA 24/05/2018 DESTINADA PARA CONSELHEIRO MUN. DA SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1983/2018.	1.727,30
17/05/2018	OUTROS, PASSAGEM AÉREA P/BRASÍLIA VALOR REFERENTE PASSAGEM ÁEREA DE PORTO ALEGRE/RS A BRASÍLIA/DF DIA 21/05/2018 E BRASÍLIA/DF A PORTO ALEGRE/RS DIA 24/05/2018 DESTINADA PARA CONSELHEIRO MUN. DA SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1983/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 598 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		1.727,30
18/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005783/2018 MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 21375			1.727,30
TOTAL		1.727,30	1.727,30	1.727,30
SALDO A PAGAR				0,00