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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	579	Data de lançamento:	18/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6781.00	TIJOLO MACIÇO, TIPO PADRÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS MACIÇOS, TIPO PADRÃO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PMI014-2017 SRP, CONTRATO Nº 037-2017 E MEMORANDO SO 0042/2018.	0,38	2.576,78

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2018	TIJOLO MACIÇO, TIPO PADRÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS MACIÇOS, TIPO PADRÃO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PMI014-2017 SRP, CONTRATO Nº 037-2017 E MEMORANDO SO 0042/2018.	2.576,78
19/01/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS MACIÇOS, TIPO PADRÃO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PMI014-2017 SRP, CONTRATO Nº 037-2017 E MEMORANDO SO 0042/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 017.942.543 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.576,78
25/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853072 PAGTO. REF. EMPENHO 000579/2018 CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA ME - 22706			2.576,78
TOTAL		2.576,78	2.576,78	2.576,78
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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