Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5793
Data de lançamento:
17/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
MEDICAMENTO, AVIANT, SYMBICORT, FLUIMICIL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 806/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1676/2018.
0,00
25,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2018
MEDICAMENTO, AVIANT, SYMBICORT, FLUIMICIL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 806/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1676/2018.
25,95
17/05/2018
MEDICAMENTO, AVIANT, SYMBICORT, FLUIMICIL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 806/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1676/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1003 ANEXA E ATESTADA PÉLA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
25,95
25/05/2018
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA
-25,95
25/05/2018
ESTORNO DE EMPENHO COMPLEMENTAR REALIZADO INDEVIDAMENTE.
-25,95
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
