Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5803
Data de lançamento:
18/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA, MOP, BALDE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 892/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1991/2018.
520,00
520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2018
MATERIAL DE LIMPEZA, MOP, BALDE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 892/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1991/2018.
520,00
08/06/2018
MATERIAL DE LIMPEZA, MOP, BALDE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 892/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1991/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6567 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
520,00
19/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327788
PAGTO. REF. EMPENHO 005803/2018
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
520,00
TOTAL
520,00
520,00
520,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
