Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS MÁQUINA VIDRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE VIDRO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIESTA FROTA Nº 147 PLACA IRT 7901 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 903/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1994/2018.
165,00
165,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2018
PEÇAS MÁQUINA VIDRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE VIDRO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIESTA FROTA Nº 147 PLACA IRT 7901 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 903/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1994/2018.
165,00
24/05/2018
PEÇAS MÁQUINA VIDRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE VIDRO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIESTA FROTA Nº 147 PLACA IRT 7901 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 903/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1994/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 254 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
165,00
29/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327680
PAGTO. REF. EMPENHO 005808/2018
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913
165,00
TOTAL
165,00
165,00
165,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
