Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5810	Data de lançamento:	18/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS EXPEDIENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 087/4ºPELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1996/2018.	141,85	141,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2018	MATERIAIS DIVERSOS EXPEDIENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 087/4ºPELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1996/2018.	141,85
09/08/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 087/4ºPELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1996/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6333 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA E PELO SOLDADO ADÉLCIO .		141,85
15/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000591 PAGTO. REF. EMPENHO 005810/2018 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53			141,85
TOTAL		141,85	141,85	141,85
SALDO A PAGAR				0,00