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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5814	Data de lançamento:	18/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SOLDA, ENCHIMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS DA MOTONIVELADORA GD655-3 FROTA Nº 149 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0530/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1999/2018.	325,00	325,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2018	SERVIÇO SOLDA, ENCHIMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS DA MOTONIVELADORA GD655-3 FROTA Nº 149 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0530/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1999/2018.	325,00
22/05/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS DA MOTONIVELADORA GD655-3 FROTA Nº 149 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0530/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1999/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 259 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		325,00
28/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310085 PAGTO. REF. EMPENHO 005814/2018 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			325,00
TOTAL		325,00	325,00	325,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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