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Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	5817	Data de lançamento:	18/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, DEFLETOR RADIADOR, ANTICORROSIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA Nº 155 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO Nº 534/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2001/2018.	638,33	638,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2018	MATERIAIS DIVERSOS, DEFLETOR RADIADOR, ANTICORROSIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA Nº 155 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO Nº 534/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2001/2018.	638,33
25/05/2018	MATERIAIS DIVERSOS, DEFLETOR RADIADOR, ANTICORROSIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA Nº 155 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO Nº 534/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2001/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7927 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		638,33
30/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853430 PAGTO. REF. EMPENHO 005817/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			638,33
TOTAL		638,33	638,33	638,33
SALDO A PAGAR				0,00