SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR PROFESSORAS PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PNAIC/UFSM NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS DIA 23/05/2018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 494/18| SAÍDA ÀS 6:00H E RETORNO ÀS 14:00H.
0,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2018
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR PROFESSORAS PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PNAIC/UFSM NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS DIA 23/05/2018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 494/18| SAÍDA ÀS 6:00H E RETORNO ÀS 14:00H.
120,00
18/05/2018
VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PNAIC/UFSM NOS DIAS 23 A 25/05/18 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 492/2018| SAÍDA DIA 23/05/18 ÁS 6:00H E RETORNO DIA 25/05/18 ÁS 20:30H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
120,00
24/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860696
PAGTO. REF. EMPENHO 005818/2018
LUIS FERNANDO NOVELLO - 16673
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
