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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LEANDRO RODRIGUES DE JESUS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5820	Data de lançamento:	18/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SOLDA GENGIVA, CONCHA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SERVIÇOS DE SOLDA DA GENGIVA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA FROTA Nº 179 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0541/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2003/2018.	580,00	580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2018	SERVIÇO SOLDA GENGIVA, CONCHA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SERVIÇOS DE SOLDA DA GENGIVA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA FROTA Nº 179 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0541/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2003/2018.	580,00
21/05/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SERVIÇOS DE SOLDA DA GENGIVA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA FROTA Nº 179 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0541/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2003/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 23 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		580,00
28/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310090 PAGTO. REF. EMPENHO 005820/2018 LEANDRO RODRIGUES DE JESUS - 13050			580,00
TOTAL		580,00	580,00	580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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