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Exercício: 2018
Nome do Credor: VALDEMAR NUNES MACIEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5825	Data de lançamento:	18/05/2018
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTO PASSAGENS/LOCOMOÇÃO
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa:	ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 21 E 22/05 PARA LAJEADO/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 057/2018. MEMORANDO 061/2018, DE 17/05/2018.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2018	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 21 E 22/05 PARA LAJEADO/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 057/2018. MEMORANDO 061/2018, DE 17/05/2018.	300,00
18/05/2018	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 21 E 22/05 PARA LAJEADO/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 057/2018. MEMORANDO 061/2018, DE 17/05/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE IND, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS OLINDO DE CAMPOS.		300,00
21/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005825/2018 VALDEMAR NUNES MACIEL - 24049			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00