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Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5829	Data de lançamento:	18/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, PRANCHA C/CINTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 285/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº2007/2018.	551,32	551,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2018	MATERIAIS DIVERSOS, PRANCHA C/CINTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 285/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº2007/2018.	551,32
18/05/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 285/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº2007/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/50881 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		551,32
24/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327659 PAGTO. REF. EMPENHO 005829/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620			551,32
TOTAL		551,32	551,32	551,32
SALDO A PAGAR				0,00