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Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5849	Data de lançamento:	18/05/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA, SENDO 1/3 PARA CADA DIA DE PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO SIPNI ON LINE DIAS 22 E 23/05/2018 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 978 E 979/2018	0,00	154,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2018	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA, SENDO 1/3 PARA CADA DIA DE PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO SIPNI ON LINE DIAS 22 E 23/05/2018 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 978 E 979/2018	154,00
18/05/2018	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA, SENDO 1/3 PARA CADA DIA DE PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO SIPNI ON LINE DIAS 22 E 23/05/2018 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 976 E 977/2018.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		154,00
28/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327672 PAGTO. REF. EMPENHO 005849/2018 CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS - 4242			154,00
TOTAL		154,00	154,00	154,00
SALDO A PAGAR				0,00