Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2018 |
VALOR REFERENTE 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº128/2015 P/ RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTEINERS COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 034/2015.PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2019. VALOR MENSAL R$ 11.497,00 |
84.694,57 |
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| 06/06/2018 |
VALOR REFERENTE 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº128/2015 P/ RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTEINERS COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 034/2015.PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2019. VALOR MENSAL R$ 11.497,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 387 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA .MAIO/18. |
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4.598,80 |
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| 12/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004685
VALOR REFERENTE 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº128/2015 P/ RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTEINERS COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 034/2015.PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2019. VALOR MENSAL R$ 11.497,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 387 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA .MAIO/18. |
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4.598,80 |
| 27/06/2018 |
VALOR REFERENTE 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº128/2015 P/ RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTEINERS COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 034/2015.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 393 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO CLAIR JOSÉ BENINI. REF 80 CONTEINERS.JUNHO/18. |
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10.220,00 |
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| 02/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310151
VALOR REFERENTE 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº128/2015 P/ RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTEINERS COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 034/2015.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 393 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO CLAIR JOSÉ BENINI. REF 80 CONTEINERS.JUNHO/18. |
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10.220,00 |
| 31/07/2018 |
VALOR REFERENTE 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº128/2015 P/ RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTEINERS COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 034/2015.PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2019. VALOR MENSAL R$ 11.497,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 398 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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11.497,00 |
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| 02/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004743
VALOR REFERENTE 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº128/2015 P/ RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTEINERS COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 034/2015.PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2019. VALOR MENSAL R$ 11.497,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 398 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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11.497,00 |
| 30/08/2018 |
VALOR REFERENTE 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº128/2015 P/ RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTEINERS COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 034/2015.PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2019. VALOR MENSAL R$ 11.497,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 402 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. AGOSTO/18. |
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11.497,00 |
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| 05/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004779
VALOR REFERENTE 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº128/2015 P/ RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTEINERS COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 034/2015.PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2019. VALOR MENSAL R$ 11.497,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 402 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. AGOSTO/18. |
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11.497,00 |
| 28/09/2018 |
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 413 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO CLAIR JOSE BENINI E PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.SETEMBRO/2018. |
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10.220,00 |
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| 05/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850688
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 413 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO CLAIR JOSE BENINI E PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.SETEMBRO/2018. |
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10.220,00 |
| 31/10/2018 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/424; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA E FISCAL DE CONTRATO CLAIR JOSÉ BENINI.REF OUTUBRO/18. |
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11.497,00 |
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| 08/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/424; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA E FISCAL DE CONTRATO CLAIR JOSÉ BENINI.REF OUTUBRO/18. |
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11.497,00 |
| 30/11/2018 |
VALOR REFERENTE 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº128/2015 P/ RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTEINERS COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 034/2015.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 432 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO CLAIR JOSÉ BENINI E SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.REF NOV/18. |
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11.497,00 |
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| 06/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
VALOR REFERENTE 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº128/2015 P/ RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTEINERS COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 034/2015.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 432 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO CLAIR JOSÉ BENINI E SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.REF NOV/18. |
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11.497,00 |
| 18/12/2018 |
VALOR REFERENTE 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº128/2015 P/ RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTEINERS COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 034/2015.PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2019. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 438 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO CLAIR BENINI. REF DEZ/18. |
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11.497,00 |
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| 18/12/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REALIZADO A MAIOR. |
-2.170,77 |
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| TOTAL |
82.523,80 |
82.523,80 |
71.026,80 |
| SALDO A PAGAR |
11.497,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
