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Exercício: 2018
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5863	Data de lançamento:	21/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TRANSPORTE P/CRUZ ALTA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 23/05/2018, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 991/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2010/2018.	420,00	420,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2018	TRANSPORTE P/CRUZ ALTA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 23/05/2018, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 991/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2010/2018.	420,00
24/05/2018	TRANSPORTE P/CRUZ ALTA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 23/05/2018, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 991/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2010/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 095 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		420,00
29/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000433, 000432 PAGTO. REF. EMPENHO 005863/2018 AIRTO SCAPINI ME - 5146			420,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/05/2018	13,86		Lançada
TOTAL		13,86