Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5865
Data de lançamento:
21/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CABO DE FONTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REPARO DE FONTE PARA MONITOR DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 088/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2012/2018.
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CABO DE FONTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REPARO DE FONTE PARA MONITOR DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 088/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2012/2018.
20,00
29/05/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REPARO DE FONTE PARA MONITOR DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 088/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2012/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9775 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
20,00
08/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000581
PAGTO. REF. EMPENHO 005865/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
20,00
TOTAL
20,00
20,00
20,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
