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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5866	Data de lançamento:	21/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Pessoal
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	SETOR DE PESSOAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	MATERIAIS DIVERSOS, RECARGA CARTUCHO 60XL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DO SETOR DE PESSOAL, CFE MEMORANDO INTERNO DO DIA 17/05/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2013/2018.	20,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2018	MATERIAIS DIVERSOS, RECARGA CARTUCHO 60XL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DO SETOR DE PESSOAL, CFE MEMORANDO INTERNO DO DIA 17/05/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2013/2018.	60,00
22/05/2018	MATERIAIS DIVERSOS, RECARGA CARTUCHO 60XL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DO SETOR DE PESSOAL, CFE MEMORANDO INTERNO DO DIA 17/05/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2013/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.519.753 ANEXA E ATESTADA PELO CHEFE DO SETOR DE PESSOAL ADEMIR REFATTI.		60,00
28/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000677 PAGTO. REF. EMPENHO 005866/2018 DRH INFORMATICA LTDA ME - 14438			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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