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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DERCI DOS SANTOS PECAS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5867	Data de lançamento:	21/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS TAMBOR DE FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TAMBOR DE FREIO DA TRAÇÃO DESTINADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ L1622 FROTA Nº 111 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0524/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2014/2018.	900,00	900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2018	PEÇAS TAMBOR DE FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TAMBOR DE FREIO DA TRAÇÃO DESTINADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ L1622 FROTA Nº 111 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0524/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2014/2018.	900,00
13/07/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TAMBOR DE FREIO DA TRAÇÃO DESTINADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ L1622 FROTA Nº 111 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0524/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2014/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 020.125.264 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		900,00
18/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005867/2018 DERCI DOS SANTOS PECAS ME - 13982			900,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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