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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DERCI DOS SANTOS PECAS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5868	Data de lançamento:	21/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA TAMBOR FREIO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO TAMBOR DE FREIO DA TRAÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ L1622 FROTA Nº 111 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0524/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2015/2018.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2018	SERVIÇO TROCA TAMBOR FREIO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO TAMBOR DE FREIO DA TRAÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ L1622 FROTA Nº 111 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0524/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2015/2018.	200,00
07/06/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO TAMBOR DE FREIO DA TRAÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ L1622 FROTA Nº 111 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0524/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2015/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 21 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		200,00
13/06/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005868/2018 DERCI DOS SANTOS PECAS ME - 13982			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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