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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5869	Data de lançamento:	21/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, MOLA GRAMPO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO IVECO FROTA Nº 173 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0533/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2016/2018.	542,00	542,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2018	PEÇAS, MOLA GRAMPO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO IVECO FROTA Nº 173 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0533/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2016/2018.	542,00
25/05/2018	PEÇAS, MOLA GRAMPO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO IVECO FROTA Nº 173 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0533/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2016/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.547.944 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		542,00
30/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853432 PAGTO. REF. EMPENHO 005869/2018 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			542,00
TOTAL		542,00	542,00	542,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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