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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5875	Data de lançamento:	21/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, LUBRIFICAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA LUBRIFICAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FB 80.3 FIAT ALLIS FROTA Nº 115, CFE MEMORANDO SO 0528/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2022/2018.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2018	MATERIAIS DIVERSOS, LUBRIFICAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA LUBRIFICAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FB 80.3 FIAT ALLIS FROTA Nº 115, CFE MEMORANDO SO 0528/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2022/2018.	150,00
25/05/2018	MATERIAIS DIVERSOS, LUBRIFICAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA LUBRIFICAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FB 80.3 FIAT ALLIS FROTA Nº 115, CFE MEMORANDO SO 0528/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2022/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 259 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		150,00
05/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853453 PAGTO. REF. EMPENHO 005875/2018 HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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