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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FABIANA RITTER GRAVE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5876 Data de lançamento: 21/05/2018
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COEGEMAS/RS E REUNIÃO DA CIB NA SEDE DA FAMURS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 23/05/2018, CFE MEMORANDO AS Nº 196/2018. SAÍDA: DIA 22/05 ÀS 15 HORAS RETORNO: DIA 23/05 ÀS 22 HORAS. 0,00 344,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2018 VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COEGEMAS/RS E REUNIÃO DA CIB NA SEDE DA FAMURS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 23/05/2018, CFE MEMORANDO AS Nº 196/2018. SAÍDA: DIA 22/05 ÀS 15 HORAS RETORNO: DIA 23/05 ÀS 22 HORAS. 344,00
21/05/2018 VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COEGEMAS/RS E REUNIÃO DA CIB NA SEDE DA FAMURS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 23/05/2018, CFE MEMORANDO AS Nº 196/2018.SAÍDA: DIA 22/05 ÀS 15 HORASRETORNO: DIA 23/05 ÀS 22 HORAS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 344,00
22/05/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005876/2018 FABIANA RITTER GRAVE - 24070 344,00
TOTAL 344,00 344,00 344,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.