STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
MATERIAIS DIVERSOS, CABO PV TELEFONE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEFÔNICO NA SALA DO SIMASE, CFE MEMORANDO AS Nº 190/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2025/2018.
0,90
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CABO PV TELEFONE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEFÔNICO NA SALA DO SIMASE, CFE MEMORANDO AS Nº 190/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2025/2018.
45,00
30/05/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEFÔNICO NA SALA DO SIMASE, CFE MEMORANDO AS Nº 190/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2025/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 239 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
45,00
08/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310109
PAGTO. REF. EMPENHO 005890/2018
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
45,00
TOTAL
45,00
45,00
45,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
