Nome do Credor: EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5894
Data de lançamento:
22/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Feiras e Exposições
Conta de Despesa:
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:
FEIRA DO VESTUÁRIO 2018
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DIVULGAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO VESTUÁRIO 2018 COM PUBLICAÇÕES NOS DIAS 25/05 E 01/06, CFE MEMORANDO SICOE Nº 064/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2027/2018.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2018
SERVIÇO DIVULGAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO VESTUÁRIO 2018 COM PUBLICAÇÕES NOS DIAS 25/05 E 01/06, CFE MEMORANDO SICOE Nº 064/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2027/2018.
500,00
22/06/2018
SERVIÇO DIVULGAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO VESTUÁRIO 2018 COM PUBLICAÇÕES NOS DIAS 25/05 E 01/06, CFE MEMORANDO SICOE Nº 064/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2027/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 512 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.
500,00
28/06/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5894/2018
EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA LTDA ME - 260
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
