Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5896
Data de lançamento:
22/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS,
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SETORES DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP N] 216/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2029/2018.
384,43
384,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2018
MATERIAIS DIVERSOS,
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SETORES DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP N] 216/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2029/2018.
384,43
28/05/2018
MATERIAIS DIVERSOS,
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SETORES DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP N] 216/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2029/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 81.702 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMRAS LAIR LAGEMANN.
249,93
12/06/2018
MATERIAIS DIVERSOS,
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SETORES DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP N] 216/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2029/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 82.240 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
