Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5897
Data de lançamento:
22/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Projetos e Convênios
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MATERIAIS DIVERSOS, CARTUCHO HP 122 HL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 122XL DESTINADOS PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO INTERNO DO DIA 15/05/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2030/2018.
99,00
198,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CARTUCHO HP 122 HL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 122XL DESTINADOS PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO INTERNO DO DIA 15/05/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2030/2018.
198,00
15/06/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CARTUCHO HP 122 HL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 122XL DESTINADOS PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO INTERNO DO DIA 15/05/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2030/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº9801 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
198,00
20/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853507
PAGTO. REF. EMPENHO 005897/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
198,00
TOTAL
198,00
198,00
198,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
