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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RIBAMAR WOTTRICH

Dados do Empenho

Número do empenho:	5905	Data de lançamento:	22/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO NO SISTEMA ELÉTRICO ELÉTRICO DA STRADA Nº 184 CFE.MEMORANDO SO 549/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº2042/2018.	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2018	SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO NO SISTEMA ELÉTRICO ELÉTRICO DA STRADA Nº 184 CFE.MEMORANDO SO 549/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº2042/2018.	250,00
25/05/2018	SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO NO SISTEMA ELÉTRICO ELÉTRICO DA STRADA Nº 184 CFE.MEMORANDO SO 549/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº2042/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 102 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		250,00
08/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853472 PAGTO. REF. EMPENHO 005905/2018 RIBAMAR WOTTRICH - 22227			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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