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Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5906	Data de lançamento:	22/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, MANGUEIRA JARDIM 30M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE JARDIM 30M DESTINADO PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2043/2018.	98,63	98,63

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2018	MATERIAIS DIVERSOS, MANGUEIRA JARDIM 30M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE JARDIM 30M DESTINADO PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2043/2018.	98,63
24/05/2018	MATERIAIS DIVERSOS, MANGUEIRA JARDIM 30M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE JARDIM 30M DESTINADO PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2043/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 48994 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		98,63
30/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853425 PAGTO. REF. EMPENHO 005906/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			98,63
TOTAL		98,63	98,63	98,63
SALDO A PAGAR				0,00