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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CLEITON WACHTER 00164063030

Dados do Empenho

Número do empenho:	5911	Data de lançamento:	22/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA RECEPÇÃO DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 960/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2044/2018.	170,00	170,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA RECEPÇÃO DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 960/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2044/2018.	170,00
12/06/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA RECEPÇÃO DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 960/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2044/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 20 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		170,00
21/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005911/2018 CLEITON WACHTER 00164063030 - 24749			170,00
TOTAL		170,00	170,00	170,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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