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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FARMACIA TRES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5914	Data de lançamento:	23/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MEDICAMENTO MAXIDEX COLÍRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MAXIDEX COLÍRIO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 970/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2048/2018.	6,44	12,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2018	MEDICAMENTO MAXIDEX COLÍRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MAXIDEX COLÍRIO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 970/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2048/2018.	12,88
28/05/2018	MEDICAMENTO MAXIDEX COLÍRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MAXIDEX COLÍRIO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 970/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2048/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 302 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		12,88
05/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327713 PAGTO. REF. EMPENHO 005914/2018 FARMACIA TRES LTDA - 25895			12,88
TOTAL		12,88	12,88	12,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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