Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5918
Data de lançamento:
23/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MATERIAIS DIVERSOS, SAMSUNG M 2070W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA IMPRESSORA DA SALA DE CONSULTAS E EXAMES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 925/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2053/2018.
88,00
176,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2018
MATERIAIS DIVERSOS, SAMSUNG M 2070W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA IMPRESSORA DA SALA DE CONSULTAS E EXAMES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 925/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2053/2018.
176,00
08/06/2018
MATERIAIS DIVERSOS, SAMSUNG M 2070W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA IMPRESSORA DA SALA DE CONSULTAS E EXAMES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 925/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2053/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9789 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
176,00
19/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005918/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
176,00
TOTAL
176,00
176,00
176,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
