3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - PROGRESSO
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MATERIAIS DIVERSOS, TONER XEROX 3260
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA DO CONSULTÓRIO MÉDICO DO POSTO DE SAÚDE PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 966/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 966/2018.
89,00
178,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2018
MATERIAIS DIVERSOS, TONER XEROX 3260
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA DO CONSULTÓRIO MÉDICO DO POSTO DE SAÚDE PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 966/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 966/2018.
178,00
30/05/2018
MATERIAIS DIVERSOS, TONER XEROX 3260
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA DO CONSULTÓRIO MÉDICO DO POSTO DE SAÚDE PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 966/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 966/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5515 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
178,00
08/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005919/2018
GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141
178,00
TOTAL
178,00
178,00
178,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
