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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ALEXANDRE EGGLER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5921	Data de lançamento:	23/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	MEDICAMENTO CEFALEXINA 500 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CEFALEXINA 500MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 971/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2051/2018.	14,00	42,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2018	MEDICAMENTO CEFALEXINA 500 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CEFALEXINA 500MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 971/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2051/2018.	42,00
28/05/2018	MEDICAMENTO CEFALEXINA 500 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CEFALEXINA 500MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 971/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2051/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3237 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		42,00
05/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327714 PAGTO. REF. EMPENHO 005921/2018 ALEXANDRE EGGLER ME - 20451			42,00
TOTAL		42,00	42,00	42,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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