3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, ENTRADA DE LUZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA EXECUÇÃO DE ENTRADA DE LUZ PADRÃO COPREL NA RS 223 KM 51,3 DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO Nº 0542/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2057/2018.
3.184,82
3.184,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, ENTRADA DE LUZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA EXECUÇÃO DE ENTRADA DE LUZ PADRÃO COPREL NA RS 223 KM 51,3 DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO Nº 0542/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2057/2018.
3.184,82
29/05/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA EXECUÇÃO DE ENTRADA DE LUZ PADRÃO COPREL NA RS 223 KM 51,3 DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO Nº 0542/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2057/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 61 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
3.184,82
08/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000468, 000467
PAGTO. REF. EMPENHO 005923/2018
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
3.184,82
TOTAL
3.184,82
3.184,82
3.184,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
