Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NILSO DA SILVA 07232955901

Dados do Empenho

Número do empenho:	5926	Data de lançamento:	23/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MONTAGEM MÓVEIS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE MÓVEIS NO APARTAMENTO DA NOVA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 955/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2060/2018.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2018	SERVIÇO MONTAGEM MÓVEIS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE MÓVEIS NO APARTAMENTO DA NOVA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 955/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2060/2018.	350,00
29/05/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE MÓVEIS NO APARTAMENTO DA NOVA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 955/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2060/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 36 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		350,00
06/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327573 PAGTO. REF. EMPENHO 005926/2018 NILSO DA SILVA 07232955901 - 25672			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®