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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5927	Data de lançamento:	23/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE CORTES DE GRAMA NOS ESFs FLORESTA, HERMANY E POSTO DE SAÚDE JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 995/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2061/2018.	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2018	SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE CORTES DE GRAMA NOS ESFs FLORESTA, HERMANY E POSTO DE SAÚDE JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 995/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2061/2018.	300,00
11/06/2018	SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE CORTES DE GRAMA NOS ESFs FLORESTA, HERMANY E POSTO DE SAÚDE JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 995/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2061/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 048 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		300,00
19/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005927/2018 DALMIRO DOS SANTOS - 24851			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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