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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5928	Data de lançamento:	23/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE CORTES DE GRAMA NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 995/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2062/2018.	90,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2018	SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE CORTES DE GRAMA NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 995/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2062/2018.	180,00
11/06/2018	SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE CORTES DE GRAMA NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 995/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2062/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 050 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		180,00
19/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327777 PAGTO. REF. EMPENHO 005928/2018 DALMIRO DOS SANTOS - 24851			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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