Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5932
Data de lançamento:
23/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MATERIAIS DIVERSOS, TESTE GRAVIDEZ CX C/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE TESTES RÁPIDO DE GRAVIDEZ DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 985/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2047/2018.
105,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2018
MATERIAIS DIVERSOS, TESTE GRAVIDEZ CX C/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE TESTES RÁPIDO DE GRAVIDEZ DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 985/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2047/2018.
210,00
14/06/2018
MATERIAIS DIVERSOS, TESTE GRAVIDEZ CX C/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE TESTES RÁPIDO DE GRAVIDEZ DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 985/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2047/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51544 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
210,00
21/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005932/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
